**开票流程** 一、开票基本要求说明 1、开票对象 （1）企业客户：针对每个企业客户的订单可以开票（三方支付） （2）代理商：针对代理商的充值流水也可以开票 2、支持开票订单条件 （1）付款方式为第三方转账的所有提交审核的订单 （2）没有完全退款且关联的开票金额≤应付金额（该订单所关联的开票单的已开票金额≤订单的应付金额） （3）已审核通过的充值申请单 3、开票入口 （1）订单开票：右侧导航栏---开票管理--开票 （2）充值申请开票：右侧导航栏---充值申请列表--开票 4、新增开票 （1）表头信息：需要选择需开票账号的企业法定信息，选择对应需开票的订单，一个企业的多个订单可以合并 开票 （2）表体信息：需要录入本次开票金额，本次开票金额需≤未开票金额 （3）开票信息：需要录入发票抬头、税号等信息（请保证填写正确） （4）快递信息：可以选择是快递或自提，如果是快递 需要填写收货人信息 （5）已提交的开票单在未审核通过之前，支持删除和再编辑 （6）在开票列表页可查看开票单的审核进度和快递信息