# 代理商结算确认流程操作说明 一，适用场景 财务在审核代理商提交的结算单时，如果发现代理商提交的应结算返点金额和实际计算出来的实际结算金额不相符时，可以发起代理商确认申请，代理商确认之后，财务可继续审核打款 二、具体说明 第一步 代理商提交结算单  第二步 财务审核结算单  如果录入的实际结算返点金额和应结算返点金额不一致时，会弹出确认弹窗， 显示的清单里即为实际结算返点金额和应结算返点金额不一致的结算单项 有2种操作 （1）不需要代理商确认---直接审核通过 （2）需要代理商确认---点击后，代理商端会出现去确认按钮，此时结算单状态还是待一级审核状态，待代理商确认完成之后，再进行一级审核即可   第三步 代理商确认   第四步 如果代理商在确认时拒绝了这个结算单项，则需要在申请备注里写明为什么要拒绝  第五步 拒绝原因会显示到财务端，财务会继续调整实际结算返点金额和代理商继续确认   第六步 代理商确认无误完成之后，财务可以重新审核，一级，二级，打款，完成