在正常的经营过程中因销售商品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的包装费各种运杂费等业务发生，款项暂未收回，填写应收款增加单（注：销售业务正常应通过-销售板块-销售单按照应收和已收实际填写，差额自动到有客户应收款明细中，如销售板块下未录入，则可录入到此板块下，切记：一个业务发生只录到一个板块下即可，避免重复）；  填写内容简介： ·**往来单位**：发生往来业务、同时欠款的单位或个人； ·**经 手 人**：必填项，制单人，即有该项操作权利的管理员/操作员； ·**部** **门**：即经手人所属部门，选完经手人后，部门信息自动填写； ·**单据摘要**：按照发生业务简要登记； ·**单据备注**：即该单的简要记录/备注，可不填； ·**附加说明**：即该单的其他附加说明，可不填； ·**科目名称**：发生的业务概述，如服务收入等，可根据公司经营业务范围在资料下自行添加； ·**金** **额**：填写应收款的金额； ·**制单完成**：点击“审核”，制单完成；