销售退货单是自主记录往来单位/个人的往来退货订单的使用工具，是“进—销—存”流程中专用的单据，用于记录实际库存商品的非线上入库的退货订单，以便核对库存等信息；与销售单相对应，即在销售流程中的退货单，是指客户退货，商家退款的单据，可打印留存；  ·**购买单位**：必填项，即往来单位/个人信息，必须为客户信息里现有信息，如现有客户信息里没有，需新增； ·**经 手 人**：必填项，制单人，即有该项操作权利的管理员/操作员； ·**部** **门**：即经手人所属部门，选完经手人后，部门信息自动填写； ·**入库仓库**：必填项，即该单商品实际的入库仓库； ·**单据摘要**：即该单的简记，无需手动填写，单据生成时，自动填写； ·**单据备注**：即该单的简要记录/备注，可不填； ·**附加说明**：即该单的其他附加说明，可不填； ·**单据详情**：必须为商品列表里现有的商品，点击商品编号/商品名称即可搜索，数量、单价可按实际情况填写或更改； ·**单据金额**=合计金额—优惠金额； ·**付款账户**：选择对应付款账户；注：可选择多账户付款； ·**付款金额**：输入对应的付款金额； **·应 收 款**：即该购买单位应付的所有货款； **·预 收 款**：即该购买单位预付的部分货款； **·余** **额**：即该购买单位的线上账户余额； ·**制单完成**：点击“审核”，制单完成；