销售单是自主记录往来单位/个人的往来订单的使用工具，是“进—销—存”流程中专用的单据，用于记录实际库存商品的非线上出库的订单，以便核对库存等信息，可打印留存；  **·购买单位**：必填项，即单据的购买者，可直接新增； **·经 手 人**：必填项，即制单人； **·部** **门**：即经手人的所属部门； **·付款期限**：提醒付款的最后日期； **·出库仓库**：采购商品出库的实际仓库； **·默认折扣**：采购商品的折扣比例； **·默认税率**：采购商品的税率； **·单据摘要**：采购单据的简单摘要，非必填，单据审核时会自动生成； **·附加说明**：当前采购单据的说明； **·单据备注**：当前采购单据的备注； **·商品选择**：可根据商品编号或者商品名称进行搜索，可单选，也可多选商品，可修改商品数量和单价，添加付款账户和金额； **·单据金额**：=合计金额—优惠金额； **·应 收 款**：即该购买单位应付的所有货款； **·预 收 款**：即该购买单位预付的部分货款； **·余** **额**：即该购买单位的线上账户余额； ·**制单完成**：点击“审核”，制单完成 ·**其他说明：** A、 一张单据多个商品时，可点击连选商品进行多个选择； B、 制单时可使用客户具备的会员卡/权益卡，享受相应权益，点击会员操作，点击对应权益，属于手机号，点击查询，确认使用即可； C、 单据做完不着急审核时可先保存草稿，后期在报表-业务草稿中查找销售单即可； D、 在“其他”里，可根据实际情况选择功能：调销售合同单、选择单据取价规则、自定义表格显示、导出等；