# 如何在 SAP SD 中创建发票更正请求 > 原文： [https://www.guru99.com/how-to-correct-invoice.html](https://www.guru99.com/how-to-correct-invoice.html) **什么是发票更正？** 发票更正是一种为一个或多个订单项更正发票中数量或价格的过程。 系统计算原始金额和更正金额之间的差异。 发票更正请求将被系统自动阻止，直到已检查为止。 一旦获得批准，我们就可以移除障碍物。 **系统根据发票更正请求的总金额创建贷项凭证或借项凭证。** **步骤 1）** 1. 在命令字段中输入 T 代码 VA01。 2. 在订单类型字段中输入发票更正请求。 3. 在组织数据中输入销售组织/分销渠道/部门。 4. 单击使用参考创建按钮，以参考销售单据创建发票更正。  **步骤 2）** 1. 输入需要更正的销售订单编号 2. 单击复制按钮。  **步骤 3）** 1. 收货方/采购订单号可以更改。 2. 输入要求。 交货日期 3. 订单数量可以更改。 4. 点击保存按钮。  显示一条消息``已保存数据''。