# 供应商发票&付款过帐期间 SAP 中的预扣税 > 原文： [https://www.guru99.com/how-to-post-withholding-tax-during-vendor-invoice-posting.html](https://www.guru99.com/how-to-post-withholding-tax-during-vendor-invoice-posting.html) 在本教程中，您将学习- * 供应商发票过帐期间过帐预扣税 * 付款过帐期间过帐预提税 ## 供应商发票过帐期间过帐预扣税 **步骤 1）**在命令字段中输入交易代码 F-53  **步骤 2）**在下一个屏幕中，输入以下数据 1. 输入文件日期 2. 输入现金/银行帐户付款要过帐 3. 输入付款金额 4. 输入接收付款的供应商的供应商 ID  **步骤 3）**在下一个屏幕中，将付款金额分配给适当的发票，以使付款与发票金额保持平衡  **步骤 4）**从“标准菜单”栏中，导航到模拟清算凭证  **步骤 5）**在下一个屏幕中，我们可以根据发票中输入的基本金额检查是否已预扣代扣税。  **步骤 6）**按标准工具栏中的过帐以过帐付款  **步骤 7）**在状态栏上检查要生成的凭证编号  ## 付款过帐期间过帐预提税 **步骤 1）**在 SAP 命令字段中输入事务 FB60  **步骤 2）**在下一屏幕中，输入要过帐发票的公司代码  **步骤 3）**在下一个屏幕中，输入以下内容 1. 输入要开发票的供应商的供应商 ID（已启用预扣税） 2. 输入发票日期 3. 检查凭证类型供应商发票 4. 输入发票金额 5. 选择适用税种的税码 6. 选择税收指示器“计算税收”。 7. 输入购买帐户 8. 输入发票金额  **步骤 4）**完成以上输入后，选择“预扣税”选项卡并输入以下内容 1. 输入税基金额 2. 输入免税额 3. 检查预扣税代码  **步骤 5）**按标准栏中的发布按钮  **步骤 6）**并等待文档编号生成并显示在状态栏上以进行确认