### 2022年06月 凭证清单 | 凭证号 | 摘要 | 凭证数 | 附件数 | 金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ---: | --- | |记-1|[计提当月工资](202206PZ01.md) | 1 | 1 | 3,900.00 |计提工资单 | |记-2|[全年法律顾问费](202206PZ02.md) | 1 | 1 | 52,000.00 |银行回单，报销凭条 | |记-3|[摄像头和打印机硒鼓](202206PZ03.md) | 1 | 1 | 1,982.00 |银行回单，报销凭条 | |记-4|[银行手续费](202206PZ04.md) | 1 | 1 | 18.00 |银行回单， | |记-5|[支付上月工资](202206PZ05.md) | 1 | 1 | 4,400.00 |银行回单， | |记-6|[保险柜、复印费、快递费、宽带费](202206PZ06.md) | 1 | 1 | 2,476.00 |银行回单，报销凭条 | |记-7|[结算当月房租](202206PZ07.md) | 2 | 2 | 53,650.00 |房租结算单 | |记-8|[预缴纳房租：46-102 ](202206PZ08.md) | 1 | 1 | 30,000.00 |银行回单， | |记-9|[调整5月凭证房租欠款科目](202206PZ09.md) | 1 | 1 | 0.00 |调账说明该 | |记-10|[江苏舜点诉讼代理费](202206PZ10.md) | 1 | 1 | 20,000.00 |银行回单， | |记-11|[计提固定资产折旧](202206PZ11.md) | 1 | 1 | 1,655.62 |当月折旧明细 | |记-12|[利息收入](202206PZ12.md) | 1 | 1 | 0.00 |银行回单， | |记-13|[期末结转收入和费用](202206PZ13.md) | 2 | 2 | 53,650.00 |无 | ### 报表 (点击链接查阅) * [银行对账单](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/6月银行对账单.pdf) * [固定资产明细账](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/固定资产明细账_2022年6月.pdf) * [资产负债表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/资产负债表06.pdf) * [业务活动表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/业务活动表06.pdf) * [总账](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/总账_2022年1月至2022年6月.pdf) * [明细账](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/明细账_2022年1月至2022年6月.pdf) * [科目余额表](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/科目余额表_2022年1月至2022年6月.pdf) * [半年财务报告](https://qn.windsaga.com/caiwu/zcbb/2022/2022年1-6月公共收益财务报告.pdf)