### 2022年01月 记账凭证 记-23 摘要: 期末结转收入和费用 凭证张数: 2 附件张数: 0 备注: |摘要|科目|借方金额|贷方金额| |--|--|--:|--:| |1月 结转非限定性净资产|4901003-其他收入-房租收入|51,750.00|| |1月 结转非限定性净资产|3101-非限定性净资产||20,996.58| |1月 结转非限定性净资产|5201010-管理费用-通讯费||200.00| |1月 结转非限定性净资产|5402001-财务费用-手续费||122.50| |1月 结转非限定性净资产|5201007-管理费用-固定资产折旧||1,513.44| |1月 结转非限定性净资产|5201002-管理费用-办公费||2,044.60| |1月 结转非限定性净资产|5201001-管理费用-职工工资||4,400.00| |1月 结转非限定性净资产|5101003-业务活动成本-会务经费||22,472.88| |合计||51,750.00|51,750.00| [](https://qn.windsaga.com/caiwu/pz/202201/%E5%87%AD%E8%AF%8123%23A.jpg) [](https://qn.windsaga.com/caiwu/pz/202201/%E5%87%AD%E8%AF%8123%23B.jpg) **** 附件