双击主界面目录树中的【发票维护】或导航界面中的【发票维护】进入功能界面  注意： 1.发票号唯一，审核后的数据不允许修改。 2.发票明细页面，选择订单号自动带出明细。 3\. 已生成对应的收款单，不允许反审核。 4.财务日期要与源单日期在同一个月份。 新增发票： 单击【新增】，进入发票新增窗口，发票分为普通发票与增值税发票两种类型，用户可以自由选择： 发票号 根据用户定义的编码规则自动填充，用户也可以进行修改。 供应商类别 可以选择供应商、客户或自定义核算项目类别。此处显示的自定义核算项目类别为参数设置中新增的核算项目类别。 供应商 根据选择的供应商类别，录入相应的核算项目。 开票日期 即单据日期。仅指票据填开的日期。 财务日期 即登记入帐的日期，系统根据财务日期自动判断该单据所属的会计期间。为保证应付款管理系统与帐务系统数据的一致性，建议用户财务日期应与生成凭证的凭证日期保持一致。 币别、汇率 如果发生的业务为外币，选择原币后，系统自动显示〖基础资料〗→〖币别〗中的默认汇率，汇率允许修改。 合同号 如果不按合同进行往来款的管理，此处可以为空。如果录入了合同号，则输出往来对帐单时，可以按合同号进行统计，否则，输出结果为空。同时通过合同明细表、合同数量完成明细表、合同付款情况可以了解合同的执行情况。合同在执行过程中由于环境等各方面的变化可能要不断修正，为满足实际需要，允许合同被发票、付款单等单据关联后通过反审核进行修改。窗口中的数量指合同签订时的数量，末开票余额指此合同还有多少末开具采购发票的金额（也即末完成金额），由于末开票金额针对存货进行计算，所以其它应付单关联合同的金额不会在此扣除。此处末开票余额仅等于合同金额 – 已开具采购发票的金额。选择一条或几条记录进行关联。一张发票只能关联一个合同，不允许同时关联多个合同，但允许多张发票关联一个合同。已经终止的合同不再允许关联。选中要关联的记录，单击【确定】，自动把选定的记录携带入发票中，其中数量根据末开票余额/单价计算后自动填充。已经执行完毕的合同必须及时进行手工终止操作，以防止重复关联的情况。 付款计划 包括应付日期、付款金额。应付日期自动默认为开票日期，金额自动取单据的总成本额。您可以对默认信息进行修改，但付款计划的总金额必须与发票中的总成本额相等。应付日期是您确定要付款的日期，并不一定等同于单据日期。此处录入的应付日期会影响到账龄分析表（按应付日期统计）的结果。 数量、单价 如果列宽不够，可能无法录入数据，只需拉宽输入框即可。如果录入红字发票，只需添加负号即可。 如果需要录入红字发票，需要单击工具栏上的【红字】或【蓝字】，系统自动将明细记录数量转换为负数或正数，并在右上角提示当前录入发票为“红字”或“蓝字”发票。 修改发票 新增后的发票可以进行修改。如果发票进行了审核、核销、生成凭证等其它业务操作，则不允许修改，如要修改则必须取消相关操作。 删除发票 在发票维护窗口中选定要删除的发票，单击【删除】，可以进行删除操作。如果发票进行了审核、核销、生成凭证等其它业务操作，则不允许删除，如要删除则必须取消相关操作。 审核发票 在发票维护界面，单击【审核】，可以对发票进行审核操作。审核后的发票不允许修改。对于采购管理系统生成的发票，审核操作入库钩稽处完成。应付款管理系统不能对此类发票进行审核操作。 生成凭证 发票保存后且已审核，单击【转凭证】，可立即进行生成凭证操作。 业务关联：承上业务：【采购对账单】；启下业务：【核销】、【收款】