双击主界面目录树中的【发票维护】或导航界面中的【发票维护】进入功能界面  注意： 1.发票号唯一，审核后的数据不允许修改。 2.发票明细页面，选择订单号自动带出明细。 3\. 已生成对应的收款单，不允许反审核。 4.系统发票为虚拟发票，可以与实际发票不一一对应，可以一对多或者多对一；例如，10000的实际发票，可以在系统做成两张总金额为10000的发票。 操作说明： 新增发票 单击【新增】，进入发票新增状态，发票分为普通发票与增值税发票两种类型，用户可以自由选择。 发票号 根据用户定义的编码规则自动填充，用户也可以进行修改（发票号只允许在新增状态下修改，在修改状态下不允许修改，如若输入错误，只能将改单据删除或作废，重新输入）。 项目类别 可以选择客户、供应商或自定义核算项目类别。此处显示的自定义核算项目类别为参数设置中新增的核算项目类别。 核算项目 根据选择的项目类别，录入相应的核算项目。可以直接录入相应代码，也可单击【…】获取。根据〖基础资料〗→〖核算项目〗→〖客户〗中的一些预设信息资料，系统可以自动携带客户的银行帐号、税号、部门、业务员的相关信息。 开票日期 即单据日期。仅指票据填开的日期。 财务日期 即登记入帐的日期，系统根据财务日期自动判断该单据所属的会计期间。为保证应收款管理系统与帐务系统数据的一致性，建议用户财务日期应与生成凭证的凭证日期保持一致。 币别、汇率 如果发生的业务为外币，选择原币后，系统自动显示〖基础资料〗→〖币别〗中的默认汇率，汇率允许修改。 合同号 如果不按合同进行往来款的管理，此处可以为空。如果录入了合同号，则输出往来对帐单时，可以按合同号进行统计，否则，输出结果为空。同时通过合同明细表、合同数量完成明细表、合同收款情况可以了解合同的执行情况。合同在执行过程中由于环境等各方面的变化可能要不断修正，为满足客户的实际需要，允许合同被发票、收款单等单据关联后通过反审核进行修改。合同号可以直接录入代码，也可单击【…】获取，可以显示该客户的所有已审核、末终止的合同资料。一张发票只能关联一个合同，不允许同时关联多个合同，但允许多张发票关联一个合同。已经终止的合同不再允许关联。选中要关联的记录，单击【确定】，自动把选定的记录携带入发票中，其中数量根据末开票余额/单价计算后自动填充。已经执行完毕的合同必须及时进行手工终止操作，以防止重复关联的情况。 收款计划 包括应收日期、收款金额。应收日期自动默认为开票日期，金额自动取单据的价税合计数。您可以对默认信息进行修改，但收款计划的总金额必须与发票中的价税合计数相等。应收日期是您确定要收款的日期，并不一定等同于单据日期。此处录入的应收日期会影响到账龄分析表（按应收日期统计）的结果。 如果需要录入红字发票，需要单击工具栏上的【红字】或【蓝字】，系统自动将明细记录数量转换为负数或正数，并在右上角提示当前录入发票为“红字”或“蓝字”发票。 修改发票 新增后的发票可以进行修改。如果发票进行了审核、核销、生成凭证等其它业务操作，则不允许修改，如要修改则必须取消相关操作。 删除发票 在发票序时簿中选定要删除的发票，单击【删除】，可以进行删除操作。如果发票进行了审核、核销、生成凭证等其它业务操作，则不允许删除，如要删除则必须取消相关操作。 审核发票 在发票维护界面，单击【审核】，可以对发票进行审核操作。审核后的发票不允许修改。对于销售管理系统生成的发票，审核操作应在出库发票钩稽处完成。应收款管理系统不能对此类发票进行审核操作。 特殊按钮：【转凭证】点击进入凭证录入界面。 业务关联：承上业务：【销售对账单】；启下业务：【核销】、【收款】