双击主界面目录树中的【销售对账单】或导航界面中的【销售对账单】进入功能界面  功能介绍：此业务是将某一个客户，在指定时间范围内，所有的销售明细与费用明细跟客户对账确认。 操作说明：点击【新增】，生成新的单据，在主表中，点击【客户编号】的弹出框按钮，选择要对账的客户，修改【日期】，该日期与发票日期一致，点击【发货开始日期】、【结束日期】的下拉框，选择对账时间范围，确定后，系统会自动带出该客户在此时间范围内所有的对账明细，可根据实际情况进行删减，确定无误后，点击【保存】，【送审】，【审核】后单据生效。 特殊按钮：转销售发票：点击后，系统会自动跳转到应收发票维护，并根据此对账单生成对应的销售发票。 关联业务：承上业务【销售发货出库】、【销售退货入库】、【无货应收单】，启下业务【应收发票维护】。