## **简介** 在企业的活动中，员工需要依照合同条款 付款给相关方，这里的付款指的是对公业务，与个人付款无关。 付款金额受控于合同金额，供应商开具发票金额的限制。 ***** * 操作人员：单位内所有员工 * 操作入口：【普通员工工作台】-【我的合同】-【付款审批】 ## **操作说明** **填写字段** 【关联申请】：若本次付款申请关联预算，可以选择已被审批通过的费用申请单，付款金额≤申请金额。 【有无合同】：当发起付款申请时，合同信息还没有录入信息，用户可以选择【无合同】，系统允许无合同下发起付款审批。 【合同名称】：当用户已在系统中留存合同信息时，点击合同名称，选择一个合同档案和付款条件，系统会自动带出合同编号，付款条件，合同金额，预计付款时间，已付款，剩余未付款等字段。 【有无发票】：当供应商还没有开具发票就需要付款时，可以选择无发票，系统允许无发票时发起付款审批。  **出纳执行** 当流程走到出纳付款节点时，出纳可根据实际场景打款，实际付款金额≤申请付款金额。 当实际付款金额<申请付款金额时，剩余金额做挂账处理。 挂账金额=申请付款金额-实际付款金额。 实际使用预算=实际付款金额  >[danger]注：以下为特殊的业务逻辑说明 1、当关联费用申请单或使用预算时，申请使用预算金额=申请付款金额，意即本次付款会关联预算。 2、单据审批通过后，付款记录、申请付款金额、实际付款金额、挂账金额会同步回合同档案。