## **场景说明** 经销商实际已经操作完成支付流程后，需要告知总部货款已付，需要在系统中体现，并发送给总部的情况。 ## **前提条件** 采购订单协同状态为【协同完成】 ## **操作路径** 【采购管理】-【采购订单】 ## **操作步骤** >[success] #### [演示视频链接]() **第一步：** 在【采购订单-列表】下，找到需要执行付款操作的采购订单。  *** **第二步：** 在打开的采购订单中点击【付款】按钮。  *** **第三步：** 填写付款相关信息。  >[warning] * *【支付方式】可以多选，根据实际情况选择。* > * *【支付日期】没有限制，可以选择当前日期之前的日期。* > * *【对方银行】在协同状态下可以直接选择总部提供的银行账号。* > * *【结算金额】根据实际情况填写。* > * *【我方银行】在第一次使用的时候可以点击“+”进行资料的维护，之后 可以直接选择。* > * *【凭证】可以添加文件并上传，同时协同到总部收支记录的【凭证信息】中。* **** **第四步：** 填写完成后，点击【立即结算】，完成付款操作。  ## **相关信息** 如果付款信息有误需要删除，具体操作详见[收支记录怎么删除。](收支记录怎么删除.md)