## **场景说明**  需要给某一个单据，设置不同参数条件，用来控制单据的录入要求，或是实现单据某项的系统功能。例如，要求新增的采购订单类型为CAD单必须要添加图纸信息才能上传；设置单据中默认的供应商等。 ## **前提条件** 需要有操作单据类型权限 ## **操作路径**  【系统设置】-【单据类型】 ## **操作步骤** >[success] #### [演示视频链接]() **第一步：** 在操作路径下，找到需要设置的单据类型，双击打开。  >[warning] *以采购订单单据类型【橱柜】为例，其他的类型可以选择。* *** **第二步：** 设置具体的参数内容。选择参数设置中的业务类型，正单或者是补单。  *** **第三步：** 勾选需要添加的条件。  >[warning] *图例设置表示，采购订单类型为橱柜，业务类型为正单，必须上传图纸，必须填写终端客户信息，允许商品信息为空。* *** **第四步：** 在默认供应商中，选择供应商。  >[warning] *设置完成后，新增该单据的时候，系统默认带出该供应商，不用再次选择。* *** **第五步：** 设置完成后，执行保存-提交-审核，单据开始生效。 ## **相关信息**