## **场景说明** 经销商在收到终端客户的订单后，需要向总部发送采购订单，进行商品的订购。 ## **前提条件** * 必须使用有新增采购订单权限的账号登录后设置。 * 商品已经协同下载完成。 ## **操作路径** 【采购管理】-【采购订单】 ## **操作步骤** >[success] #### [演示视频链接]() **第一步：** 在操作路径下，点击【新增】。  **第二步：** 填写采购订单中的基本信息。  >[danger] *注意【单据类型】的选择，会影响到后续是否需要上传图纸。* **第三步：** 填写采购订单中的相关信息【客户】。  >[warning] *①新增客户资料的时候有录入【区域】、【详细地址】，这里可以自动带出；如果没有录入，需要手动填写。* >*②建议修改客户资料中的信息，下次选择该客户可以不用再次填写信息。* **第四步：** 采购订单中添加商品。点击输入框中“+”，双击添加商品。   >[warning] *①如果添加多个商品，可以点击，进行多个商品的添加。* > *②商品的选择，可以勾选商品后，点【返回】；也可以直接双击选中的商品。* **第五步：** 采购订单中文件的上传。  >[warning] *点击【文件上传】按钮，在弹出的界面点击“+”。*  >[warning] *在文件路径下找到需要上传的文件，点击【打开】。*  >[warning] *文件添加完成后，点击【提交】。* **第六步：** 信息都填写完成后，点击【保存】-【提交】，确认单据无误后，点击【审核】。  >[warning] *审核后单据状态为【已审核】。* **第七步：** 采购订单【审核】完成后，在财务信息中，点击【发送】。  ## **相关信息** >[danger] * *单据填写完成，保存-提交-审核后，还需要发送到总部，这样总部才能收到单据信息。* > * 下单后已经发送到总部的采购订单，如果总部在没有【受理】的情况下，可以直接点【撤销发送】；如果总部已经【受理】，需要联系客服执行【取消受理】，才能进行撤回操作。