## 功能介绍 记录收/退款明细信息。 ## 业务流程  ## 业务场景举例 收/退定金、货款，或客户充值之后都会生成销售收支明细。 * 销售意向收/退款销售明细 * 销售合同收/退款销售明细 * 账户充值销售明细 * 经销商协同充值 ## 业务操作 * [ ] ### 销售意向收/退款销售明细 * **业务说明** 销售意向收/退定金，产生销售明细。 * **业务操作条件** 销售意向已审核。 * **业务操作入口** 在【财务管理】-【销售收支明细】 * **相关操作** 创建[销售意向](销售意向.md)，收取定金。 选择财务管理——销售收支明细，打开销售收支明细页面，找到收取定金的记录，源单类型=销售意向，源单编号=销售意向单号，金额方向是“+”，可以执行确认操作。定金退款也是一样，只是金额方向是“-”。  * [ ] ### 销售合同收/退款销售明细 * **业务说明** 销售合同收/退货款，产生销售明细。 * **业务操作条件** 销售合同已审核。 * **业务操作入口** 在【财务管理】-【销售收支明细】 * **相关操作** 创建[销售合同](销售合同.md)，收取货款。 选择财务管理——销售收支明细，打开销售收支明细页面，找到收取货款的记录，源单类型=销售合同，源单编号=销售合同单号，金额方向是“+”，可以执行确认操作。货款退款也是一样，只是金额方向是“-”。  * [ ] ### 账户充值销售明细 * **业务说明** 客户账户充值，产生销售明细。 * **业务操作条件** 客户账户允许充值。 * **业务操作入口** 在【财务管理】-【销售收支明细】 * **相关操作** 创建客户基础资料，需要充值的账户勾选“可充值”。  点击“充值”按钮，打开账户充值界面，填写充值金额，点击立即充值按钮。  选择财务管理——销售收支明细，打开销售收支明细页面，找到充值记录，源单类型=客户，金额方向是“+”，可以执行确认操作。  * [ ] ### 经销商协同充值 * **业务说明** 协同的经销商向总部账户充值。 * **业务操作条件** 两个企业已经建立协同。建立协同的步骤参考[企业间如何建立协同？](Q13.企业间如何建立协同？.md) * **业务操作入口** 在【财务管理】-【销售收支明细】 * **相关操作** 已经协同的经销商，选择采购管理——供应商，打开供应商列表，打开要充值的供应商，点击账户后面的充值按钮，打开充值界面，填写充值金额，点击“立即充值”。  供应商选择财务管理——销售收支明细，打开销售收支明细页面，找到充值记录，源单类型=客户，金额方向是“+”，可以执行确认操作。