## 适用场景 * 采购入库单是对采购实物入库数量的确认 * 采购订单审核后生成采购入库单 ## 界面字段 **扫描条码**：扫描条码后在入库单行带出商品 * * * * * **业务伙伴**：选择供应商 **经办人**：默认为当前用户，可修改 **单据日期**：默认当前日期，可选择 **调入仓库**：默认主仓库，可修改 * * * * * **外部单号**：供应商的销售单号 **到期日期**：最后入库日期 **订单号**：采购订单的订单号 **发票号**：审核后自动生成入库单号 **入库凭证**：审核后自动生成会计凭证号 **付款状态**：显示是否付款 **外币币别**：默认本位币，根据业务伙伴上的会计科目的币别显示 * * * * * **入库单行** **商品**：显示入库的商品 **属性**：如果商品有多种属性则为必输项 **批号**：如果已启用批号管理，则此项为必输项 **库位**：选择商品在仓库存放的库位号 **辅助数量**：系统根据商品上输入的转化率自动算出 **辅助单位**：显示此商品的辅助单位 **数量**：根据采购订单上的数量显示采购入库单的数量 **单位**：显示此商品的单位 **单价**：根据采购订单上的单价显示采购入库单的单价 **含税单价**：根据采购订单上的单价显示采购入库单的单价 **单位成本**：显示此产品的单位成本 **折扣率**：根据采购订单上的折扣率显示 **折扣额**：根据采购订单上的折扣额显示 **购货金额**：显示减掉折扣金额的不含税金额 **税率**：根据采购订单上的税率显示 **税额**：根据采购订单上的税额显示 **价税合计**：显示此商品的含税价格 **过保日**：选择此商品的过保日期 **净重小计**：显示此商品的净重合计 **备注**：行上的补充说明 **采购费用**：分摊的费用金额 * * * * * **采购费用行** **供应商**：选择第三方供应商或代付的供应商 **类别**：选择采购费用的类别 **金额**：输入采购费用金额 **税率**：输入税率 **税额**：系统根据输入的金额和税率自动计算出 **备注**：行上的补充说明 * * * * * **分摊**：输入采购费用后，点击分摊，系统根据采购成本的比例把采购费用自动分配到入库单行上 * * * * * **备注**：整单凭证的备注 * * * * * **质检报告**：如果设置了质检规则，则文件为必传项 * * * * * **运费**：入库单产生的运费金额 **抹零**：输入整单抹零金额 **成交金额**：显示整单优惠后金额 * * * * * **本次付款**：输入本次付款金额 **结算帐户**：选择本次付款的帐户 * * * * * **制单人**：系统自动显示当前用户 **审核人**：系统自动显示审核此单据的用户 **录单时间**：系统自动显示录单时间 **最后修改时间**：系统自动显示最后修改凭证时间 * * * * * ## 列表字段 单据日期、单据编号、订单号、业务伙伴、经办人、成交金额、本次付款、到期日期、外币币别、外币金额、状态、付款状态、审批状态（去掉制单人、审核人、增加外币金额、） ## 按钮 【分摊】输入采购费用后，点击分摊，系统根据采购成本的比例把采购费用自动分配到入库单行上 ## 动作 **导出**：可导出多行采购入库单 **删除**：可删除草稿状态的采购入库单 ## 可能的报错 Tips: 下面报错中的 %s 对应的是具体单据中字段的值； \n 是换行符，界面显示会换行。 **购货金额不能小于 0！请修改** **仓库已存在相同序列号的商品！\n商品:%s 序列号:%s** **商品 %s 进行了序列号管理，数量必须为1** **不能创建相同序列号的商品！\n 序列号列表为%s** **退货金额不能小于 0！请修改** **商品 %s 的数量和含税单价不能小于0** **付款额不为空时，请选择结算账户** **本次付款金额不能大于折后金额！\n付款金额:%s 折后金额:%s** **采购费用还未分摊或分摊不正确！\n采购费用:%s 分摊总费用:%s** **不能删除已审核的单据** **请不要重复审核** ## 排序依据 按单据日期排序 ## 常用搜索 状态、订单编号、业务伙伴、付款状态