#### 2.1.发票票种核定
【模块说明】
需要领用发票的单位和个人，向主管税务机关申请办理发票领用手续。主管税务机关根据领用单位和个人的经营范围和规模，确认领用发票的种类、数量以及领用方式。
【进入路径】
首页→〖我要办税〗→〖发票使用〗→〖发票票种核定〗→〖发票票种核定申请〗→填写
【操作步骤】
1\.登录成功之后，首页点击【发票使用】业务按钮。
2\.进入申请页面填写票种核定申请信息以及购票人信息。保存后数据传入金三待办中。
3\.页面下方可以查看办税进度。
#### 2.2.发票领用
【模块说明】
支持纳税人网上纸质发票邮寄以及电子发票领票业务。
【进入路径】
首页→〖我要办税〗→〖发票使用〗→〖发票领用〗→〖电子发票领用〗/〖发票领用申请〗
【操作步骤】
1\.登录成功之后，首页点击【发票使用】业务按钮。
2\.选择需要申领的发票种类进行网上申请。
3\.当选择纸质发票邮寄申请时，需要先维护邮寄地址。
4\.申请结果可按照时间段进行查询。
5\.若申请电子发票，直接在网上申请，由省局统一库房进行发售。
【注意】
1\.逾期未申报、非正常、有欠税信息、有停供发票、原地税有未缴销发票、未实名、黑名单的纳税人,不能使用本功能。
2\.纸质发票邮寄只支持本区域内邮递配送,例如:太原市范围内只支持生产经营地在太原地区的企业配送。
3\.请确认清卡成功后,再进行发票领购申请。
4\.由于货运系统数据存在延时，申请领用电子发票后，请在1-4小时后在“开票系统”下载票源。
5\.电子发票若要实时开票，需税务人员在货运系统中进行手动推送。货运系统具体操作为：购票信息管理---购票信息推送记录查询---输入税号及相关信息后查询---手动推动。
#### 2.3.发票代开
2\.3.1.代开增值税专用发票
【模块说明】
已办理税务登记的小规模纳税人（包括个体经营者）以及国家税务总局确定的其他可予代开增值税专用发票的纳税人发生增值税应税行为、需要开具增值税专用发票时，可向其主管税务机关申请代开。
【进入路径】
首页→〖我要办税〗→〖发票使用〗→〖发票代开〗→〖代开增值税专用发票〗→填写
【操作步骤】
1\.登录成功之后，首页点击【发票使用】业务按钮。
2\.填写领票人员、身份证号码以及购方单位所属区域。领票人员身份信息将与实名系统信息比对，比对相符才能申请代开。
3\.进入专用发票申请界面，系统根据登录信息，默认带出销方信息，需手工录入购方、商品信息等，填写完成后进行保存提交。
4\.提交完成后，查看受理状态。
【注意】
1\.对于连续12个月内小规模申报（包括开票金额）应纳税额累计达到500万，不能代开发票。
2\.目前只支持蓝字增值税专用发票代开业务。
3\.纳税人为非正常、停供发票、有自开资格、未实名认证或黑名单等，不能代开。
2\.3.2.代开增值税普通发票
【模块说明】
适用于自然人代开增值税普通发票。
【进入路径】
系统登录页→自然人登录
【操作步骤】
1\.首页自然人登录。
2\.选择受理代开普通发票的税务机关。
3\.点击“代开申请”，进入填写页面。
4\.自然人信息维护：需要填写地址、行政区划、街道乡镇。
5\.填写购、销方以及发票开具等信息。并选择领票方式。
6\.填写完成后，进行票面信息核对，核实无误后进行提交。
7\.提交后，可进行缴款，历史记录查询。未缴款的支持发票代开申请作废。
【注意】
1\.系统监控纳入黑名单的自然人不可申请代开普票。
2\.系统监控到自然人身份证号与核心征管系统中法人（经营者）身份证号一致时，不可代开。系统提示“您已进行税务登记，请到主管税务机关申请领取发票，自行开具。”
3\.单张发票代开限额为500元（不含）--50000元（含）。
4\.同一自然人每个自然月代开次数不超过3次，每个自然年度不超过12次。
5\.代开免税发票需前往大厅申请。
2\.3.3.代开发票作废
【模块说明】
一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
【进入路径】
首页→〖我要办税〗→〖发票使用〗→〖发票代开〗→〖代开发票作废〗
【操作步骤】
1\.登录成功之后，首页点击【发票使用】业务按钮。
2\.进入后点击查询，找到需要作废的发票信息，点击作废。
【注意】
1\.网上完成作废发票申请后，应保持票面整洁，并将发票的全部联次送回主管税务局。
2\.请留意作废的发票信息，可能会涉及到以后申报填写预缴税款或办理退税等业务。
#### 2.4.发票验旧缴销
2\.4.1.发票验（交）旧
【模块说明】
单位和个人领用发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。
【进入路径】
首页→〖我要办税〗→〖发票使用〗→〖发票验旧缴销〗→〖发票验(交)旧〗
【操作步骤】
1\.登录成功之后，首页点击【发票使用】业务按钮。
2\.进入页面后，选择需要验旧的发票进行验旧。
3\.系统将展示出可以验旧的发票明细，点击“验旧”按钮即可完成发票验旧。
【注意】
当月开具的发票不支持验旧功能。
2\.4.2.发票缴销
【模块说明】
开具发票的单位和个人应当在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领用簿的变更、缴销手续。
【进入路径】
首页→〖我要办税〗→〖发票使用〗→〖发票验旧缴销〗→〖发票缴销〗
【操作步骤】
1\.登录成功之后，首页点击【发票使用】业务按钮。
2\.进入操作页面后，选择需要缴销的发票代码、号码，并填写缴销原因、缴销对象、缴销类型后，点击“缴销”完成操作。
