1.录入采购订单 主要步骤：录入采购单位->录入商品->录入数量->录入采购单价->仓库->本次付款->采购类型->保存或保存并新增 路径：采购》管理》采购订单  2.审核采购订单 未审核的订单只是做一个草稿，只有审核过后才会生效  3.录入购货单 主要步骤：录入购货单位->录入商品->录入数量->录入购货单价->仓库->本次付款->结算账户->保存或保存并新增  可通过采购订单生成，也可以新建；采购单审核入库时，仓库的库存会增加相应数量 在“购货单位”后面的框中录入供应商名称，对已存在的供应商，系统自动过滤出来供选择；对不存在的供应商，可点击下拉箭头，打开“新增供应商”可新增。 在“商品”下面的空白字段中录入输入商品编号，规格型号或名称，对已存在的货品，系统自动过滤供选择，不存在的商品，可打开“新增商品”网页框新增。 在商品设置里设置折扣金额，折扣金额会自动带入，没有设置可以自己手动设置 结算账户：将单据上“本次付款”中的金额统计到具体的账户；点击“多账户”，可录入多个结算账户进行付款。 4.审核购货单 只有审核后的购货单，库存才会增加，未审核的购货单只做记录，审核后单据下方会出现印章  5.录入采购退货单 采购退货单是指采购的货物中出现问题的货物需要退回给供应商，需录入此单据  填写本次退款金额后，本次付款自动计算，退款状态改变成部分退款 6.审核采购退货单